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大姚县人民代表大会常务委员会办公室2023年度

部门决算

 

目录

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

2.领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。

3.召集本级人民代表大会会议。

4.讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

5.根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、财政预算的部分变更。

6.依法监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

7.撤销下一级人民代表大会不适当的决议。

8.撤销本级人民政府不适当的决定和命令。

9.在本级人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案。

10.根据县长的提名，决定本级人民政府工作部门局长、委员会主任及室主任的任免。

11.根据监察委员会主任的提名，依法任免监督委员会副主任。

12.按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，依法任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

13.在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销所任命的监察委员会副主任的职务；决定撤销所任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。

14.在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

15.决定授予地方的荣誉称号。

16.完成县人民代表大会及其常务委员会、县委交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年。县人大常委会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续贯彻落实中央、省委、州委、县委人大工作会议精神，认真落实县委十五届五次、六次全会精神，在中共大姚县委的正确领导下，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，以坚定的政治自觉、昂扬的精神面貌、务实的工作作风，担当作为、依法履职，为全县经济社会高质量发展和民主法治建设作出了积极贡献。共召开常委会议9次、主任会议12次，听取和审议计划、财政、审计等23项“一府一委两院”专项工作报告，开展执法检查5项、专项视察5次、专题询问5场次、部门工作评议6个，制定报备规范性文件3件。

1.突出政治建设，把握新时代人大工作正确政治方向

常委会坚持把政治建设摆在首位，牢牢把握人大机关首先是政治机关的本质属性，恪守最高政治原则，深入学思践悟党的创新理论，确保人大工作正确政治方向。

一是始终强化思想理论武装。把政治理论学习放在首位，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，党的二十大、习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，深入学习贯彻习近平法治思想、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，不断提升政治判断力、政治领悟力、政治执行力，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，更加自觉地增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

二是认真贯彻落实决策部署。充分发挥人大制度优势和职能作用，努力做到县委决策部署到哪里，人大工作就跟进到哪里，力量就汇聚到哪里，作用就发挥到哪里。自觉把人大工作放到全县发展大局来谋划推进，积极担当，主动作为，聚焦巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接、全国文明城市创建、河长制、林长制、挂点联系企业等工作，充分发挥县人大监督职能，推动工作落地见效。班子成员定期深入一线带头组织推动一环线、元大高速、中药材产业、文明城市创建、滇中引水等专班工作取得成效，做到县委有要求，人大见行动。

2.坚持党的领导，依法行使人大决定权和任免权

坚持党委决策与人大依法作出决定相统一，依法行使人大决定权和任免权。

一是依法行使决定权。紧扣县委“12345”发展思路和重大事项的决策部署，围绕关系全县改革发展稳定的重大事项行使决定权，对大姚县2023年财政预算调整方案、2022年财政决算、2022年政府债务限额及专项预算调整情况、国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要实施中期评估及部分指标调整情况等6个报告作出决定决议，并加强对贯彻实施情况的监督检查，维护决定决议的严肃性和权威性。

二是依法行使任免权。坚持党管干部原则与人大依法任免相统一，认真依法履行职责，确保通过法定程序实现党委决策意图和人民意志，以实际行动维护和实现党对人大工作的领导。共依法任免国家机关工作人员33人次、接受辞职11人次，补选州人大代表2人、县十八届人大代表8人。

3.突出依法履职，助推全县经济社会高质量发展

常委会紧紧围绕中心、服务大局，统筹运用法定监督方式，坚持把“依法”贯穿监督工作全过程，依照法定职责开展监督，确保宪法法律有效实施和“一府一委两院”依法履职，积极助推高质量发展，在服务中心大局中体现人大担当。

一是助推经济安全有效运行。听取和审议年度计划和执行情况报告，提出有针对性的工作意见，持续跟踪并督促改进，推动完成年度计划目标任务和经济社会平稳健康发展。听取和审议审计查出问题整改情况报告，对审计查出问题整改情况开展专题询问和满意度测评，强化对审计查出问题整改情况的监督，有效推动问题整改落实。听取和审议国有资产管理情况综合报告，督促政府及相关部门强化国有资产管理，确保资产安全和保值增值。听取和审议“十四五”规划纲要实施情况中期评估报告，审查批准部分指标调整方案，使规划指标更加符合大姚发展实际。充分利用预算联网监督平台，强化预算执行“全过程”监督，提高人大预算审查监督工作实效。

二是助推重大事项有效落实。围绕县委决策部署和重点工作落实情况开展视察调研，组织对全县56个重点项目建设推进情况开展专项视察，紧扣土地要素保障、项目资金拨付使用、项目建设管理等方面，有针对性地列出问题清单和监督意见进行交办，积极推动重点项目建设有序推进。听取和审议《大姚县国土空间总体规划（2021—2035年）》情况报告，为规划的编制和执行提出审议意见。听取和审议县人民政府优化营商环境情况，聚焦企业和群众普遍关注的行政审批、项目建设环境、惠企政策落地等方面的问题，深入开展营商环境优化专项监督，提出优化营商环境14个问题清单和9个监督意见清单，助力民营经济高质量发展。

三是助推部门作风有效转变。紧扣贯彻党委决策部署、履职担当作为、队伍建设等内容，加大对政府组成部门评议工作力度，对县文化和旅游局、县发展和改革局等6个部门工作开展评议，持续深化问题整改，提升服务质效、惠及企业群众，有力推动被评议部门转变作风、改进工作、依法履职。

四是助推民生实事切实改善。聚焦人民群众所思所盼所愿开展监督，彰显为民履职的人大作为。听取和审议县人民政府关于我县2022年度环境状况和环境目标完成情况及生态文明建设情况、现代农业产业发展情况、全县老龄工作情况等专项工作报告，组织代表对大姚一中、实验中学、民族中学三所县级中学后勤保障及基础设施情况、我县境内蜻蛉河流域环境状况进行视察，促使相关问题切实得到有效解决，回应代表和群众关切。对金碧镇以外的11个乡镇集镇环境卫生进行视察检查评价，发放“最差集镇”警示黄牌，常态化助推全县集镇环境卫生有效提升。对小区物业管理、环境保护工作情况开展专题询问，助力物业管理、生态环境改善和全国文明城市创建工作。

五是助推法治大姚建设。充分发挥法治对改革发展稳定的引领、规范和保障作用，为加快推进市域社会治理现代化筑牢法治根基。听取和审议县人民检察院关于刑事检察工作情况的报告，有效推动县人民检察院认真履行刑事检察业务范围规定的监督职能，在全县营造了良好的法治环境。加强规范性文件备案审查，听取和审议了县人大常委会法监司工委2022年度规范性文件备案审查工作情况的报告，修订完善《大姚县人民代表大会常务委员会规范性文件备案审查办法》，依法向州人大常委会报备规范性文件7件。强化规范性文件的动态管理和公开工作，将县人大常委会和“一府一委两院”的41件规范性文件纳入全省立法和备案审查信息平台管理。充分发挥基层立法联系点作用，配合州人大常委会开展立法调研3场次，执法检查5场次，提出立法建议14条。对《中华人民共和国物业管理条例》等5部法律法规的贯彻实施情况开展执法检查，有力推动法律法规在我县正确有效实施，维护了法律权威。持续加强对宪法法律的宣传，督促政府及相关部门抓好“八五”普法工作，引导全县人民做社会主义法治的忠实崇尚者、自觉遵守者、坚定捍卫者。

4.突出代表作用，以更务实的举措践行全过程人民民主

坚持人大代表主体地位，强化服务保障，充分调动代表依法履职的主动性和积极性，不断践行全过程人民民主。

一是代表履职平台进一步夯实。全面深化拓展“代表之家”“代表工作站”“代表联络室”规范化建设，健全完善人大信息化平台，实现代表联系群众全覆盖、收集民意全方位、服务群众全天候，有效解决了闭会期间代表意见建议的收集和办理问题，更好践行全过程人民民主，做到“民有所呼、我有所应”。

二是代表履职能力进一步提升。在强化代表培训、规范代表小组活动、丰富活动内容、加强代表管理和促进代表履职上下功夫，常态化组织开展代表履职能力培训，组织代表外出学习考察，定期邀请人大代表参与县乡人大调研视察和议事监督活动，坚持人大代表列席常委会会议制度。持续抓实县人大常委会组成人员、乡镇人大主席团成员联系县乡人大代表，县乡人大代表联系选民工作，督促委室加强对联系乡镇人大主席团代表工作的指导，推动代表联络室组织代表活动209次，提出代表建议351条。

三是代表服务管理进一步加强。认真落实《大姚县人民代表大会代表履职管理办法》，加强对代表的履职考核，常态化开展代表履职档案纪实，年内评选“好代表”14名，进一步激发了代表履职积极性、主动性。按规定足额保障县人大代表活动经费，为人大代表履职提供了条件。

四是代表议案和建议得到进一步督办。切实加强对人大议案和代表建议的跟踪督办，及时对县十八届人大二次会议的2件大会议案、247件代表建议进行交办，明确20件代表议案和建议交由常委会主任、副主任进行重点督办，并已全部办结，办理质量有效提升，群众关注得到有效回应。

五是议事监督工作全面铺开。率先在全省搭建了“民有所呼、我有所应”议事监督平台，并在全县12个乡镇扎实有效开展了16件群众急、难、愁、盼，切口小、群众关注度高的议事监督事项，“规范小区物业管理、金碧小学学生上下学交通拥堵问题、曙东小区黑臭水体整治、开通大宝山公墓公交车”等一批群众关心、社会关注的热点、难点问题得到解决。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

大姚县人民代表大会常务委员会共设置8个内设机构，包括：4个专门委员会（正科级机构），3个工作委员会（正科级机构），1个办事机构（正科级机构）。具体是：

4个专门委员会：县人大民族委员会、县人大财政经济委员会、县人大社会建设和教育科学文化卫生委员会、县人大农业农村与环境资源保护委员会。

3个工作委员会：县人大常委会法制和监察司法工作委员会、县人大常委会代表服务工作委员会、县人大常委会预算工作委员会。

1个办事机构：县人大常委会办公室。

所属单位0个。

（二）决算部门构成

纳入大姚县人民代表大会常务委员会办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.大姚县人民代表大会常务委员会办公室

纳入大姚县人民代表大会常务委员会办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县人民代表大会常务委员会办公室部门2023年末实有人员编制25人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制4人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员36人（含行政工勤人员4人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。由养老保险基金发放养老金的离退休人员40人（离休0人，退休40人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

大姚县人民代表大会常务委员会办公室部门2023年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金收入安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

大姚县人民代表大会常务委员会办公室部门2023年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县人民代表大会常务委员会办公室部门2023年度收入合计11316152.53元。其中：财政拨款收入11316152.53元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少2872728.25元，下降20.25%。其中：财政拨款收入减少2625608.75元，下降18.83%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少247119.50元，下降100.00%。主要原因是：一是由于人大常委会办公室在职人员年内退休5人，导致部门人员经费、办公经费、配套保险等财政补助收入相应减少；二是2023年无县乡人大换届选举经费、常委会会议系统更新及会议室改造经费收入，且当年人代会经费比上年减少，导致项目经费收入也减少； 三是2023年也无其他收入。

二、支出决算情况说明

大姚县人民代表大会常务委员会办公室部门2023年度支出合计11382785.53元。其中：基本支出10545719.53元，占总支出的92.65％；项目支出837066.00元，占总支出的7.35％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少2828047.49元，下降19.90%。其中：基本支出减少1819420.7元，下降14.71%；项目支出减少1008626.79元，下降54.65%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是人大常委会办公室在职人员年内退休5人，导致部门人员经费、办公经费、配套保险等支出相应减少；2023年无县乡人大换届选举经费、常委会会议系统更新及会议室改造经费支出，且当年人代会经费比上年有大幅压缩，导致项目经费支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障大姚县人民代表大会常务委员会机关机构正常运转的日常支出10545719.53元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9405506.53元，占基本支出的89.19％；县人大代表活动经费、机关办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1140213.00元，占基本支出的10.81％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障大姚县人民代表大会常务委员会办公室机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出837066.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1.部门运转经费支出213348.00元，主要用于开展专项工作、保障部门运转等费用支出。

2.人大会议支出320079.00元，主要用于召开县十八届人大二次会议相关费用支出。

3.县乡人大换届选举经费29000.00元，主要用于县乡两级换届选举工作相关支出。

4.州人大代表履职能力提升经费151085.00元，主要用于州人大代表履职经费保障。

5.基层人大家站室建设以奖代补补助经费91000.00元，主要用于全县基层人大家站室建设补助。

6.遗属补助经费支出32554.00元，主要用于保障人大3位遗属人员遗属补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县人民代表大会常务委员会办公室部门2023年度一般公共预算财政拨款支出11368899.53元，占本年支出合计的99.88%。与上年相比减少2608699.99元，下降18.66%，主要原因是人大常委会办公室在职人员年内退休5人，导致部门人员经费、办公经费、配套保险等财政补助收入相应减少，基本支出相应减少；与上年相比，2023年无县乡人大换届选举经费、常委会会议系统更新及会议室改造经费收入，大幅压缩了当年人代会支出，导致项目经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7703199.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.76%。主要用于县人大常委会机关保障工作正常运转的办公经费、邮电费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常支出；基本工资，津贴补贴、车改补贴等人员经费支出；县乡人大换届选举、召开人民代表大会等专门会议的支出；人大监督、执法检查、代表培训、视察的支出；保障人大代表履职的支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2564115.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.56%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费749309.60元；机关事业单位职业年金缴费688550.42元；对个人和家庭的补助322010.00元，其中：离休费750.00元，退休费803495.50元，退休人员死亡抚恤费289456.00元。

9.卫生健康（类）支出550809.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.84%。主要用于职工基本医疗保险缴费256737.21元，公务员医疗补助缴费252576.22元，大病医疗保险缴费41496.53元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出550775.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.84%。主要用于县人大常委会机关按工资比例为职工缴纳的住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为130200.00元，决算为208698.00元，完成年初预算的160.29%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为120200.00元，决算为173277.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的83.03%，完成年初预算的144.16%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为35421.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的16.97%，完成年初预算的354.21%，具体是国内接待费支出决算35421.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县人民代表大会常务委员会办公室部门2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为130200.00元，支出决算为208698.00元，完成年初预算的160.29%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为120200.00元，决算为173277.00元，完成年初预算的144.16%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为35421.00元，完成年初预算的354.21%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：一是省州人大及外县人大常委会到我县调研、视察、检查、交流次数成行率比往年增加，导致接待费支出超出年初预算；二是单位实有4辆公务用车，实际使用年限都在14年以上，属老旧车辆，其中3辆行驶行程达到34万公里以上，1辆行驶约25万公里，油耗高，且随着车龄增加，维修费、保养费不断在增高，造成公务用车运行维护费大幅增加，但由于人大公用经费有限，无法再作预算，只能尽量压缩支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加67207.47元，增长47.50%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加53031.47元，增长44.10%；公务接待费支出决算增加14176.00元，增长66.73%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：一是省州人大及外县人大常委会到我县调研、视察、检查、交流次数比2022年增加，导致接待费支出比上年增加；二是单位4辆公务用车老旧，油耗高，导致随着车龄增加，维修费、保养费不断在增高，造成公务用车运行维护费大幅增加，与上年决算数相比呈增长态势。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。2023年，大姚县人大常委会办公室开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。其中：公务用车运行维护费173277.00元，主要用于到各乡镇开展代表工作、调研、视察、检查、保障省、州人大代表开展履职工作、开展乡村振兴工作等所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等。

3.安排国内公务接待42批次（其中：外事接待0批次），接待人次450人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、州及外县人大常委会来我县视察、调研、检查、交流产生的接待费，以及县内各乡镇人大和村委会来县人大协调工作发生的42批次450人的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县人民代表大会常务委员会办公室部门2023年机关运行经费支出1140213.00元，比上年增加313593.00元，增长37.94%，主要原因是：资金主要保工资，保民生，基础性绩效增加，导致财政拨款收入增加。部门机关运行经费主要用于保障机关运转产生的办公费、差旅费、公车运行费、接待费、工会经费、邮电费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，大姚县人民代表大会常务委员会办公室部门资产总额672685.38元，其中，流动资产150899.41元，固定资产521785.97元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少283146.94元，其中固定资产减少148105.32元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额64175.00元，其中：政府采购货物支出30000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出34175.00元。授予中小企业合同金额64175.00元，其中：授予小微企业合同金额64175.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

6.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

监督索引号53232600110101111