大姚县人大常委会办公室2018年部门决算公开

作者:杨显平 日期:2019/10/16 来源:本站原创 点击:178 

监督索引号53232600110101000

大姚县人民代表大会常务委员会办公室

2018年度部门决算

 

 

目   录

 一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  单位概况

 

一、主要职能

(一)主要职能

全国人民代表大会是中华人民共和国最高国家权力机关,它的职权有立法权、任免权、决定权和监督权。按照《宪法》和《地方组织法》规定,县人大常委会是人民代表大会的常设机构,是地方国家权力机关,代表人民当家作主,管理国家事务。其主要任务和职责是:

1.保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议在全县的遵守和执行;

2.主持县人民代表大会代表的选举;

3.召集县人民代表大会会议;

4.讨论、决定全县的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作重大事项;

5.根据县人民政府建议,决定对全县的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更;

 6.监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作,联系县人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见;

7.撤销县人民政府不适当的决定和命令;

8.撤销乡(镇)人民代表大会及其主席团的不适当的决议;

9.在县人民代表大会闭会期间,决定副县长的个别任免;在县长和县人民法院院长、县人民检察院检察长因故不能担任职务的时候,从县人民政府、县人民法院和县人民检察院副职领导人员中决定代理的人选;决定代理检察长,须报州人民检察院和州人民代表大会常务委员会备案;

10.根据县长的提名,决定县人民政府局长、主任的任免,报上级人民政府备案;

11.按照人民法院组织法和人民检察院组织法定的规定,任免县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,任免县人民检察院副检察长,检察委员会委员、检察员;

12.在县人民代表大会闭会期间,决定撤销由它任命的县人民政府其他组成人员和县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,县人民检察院副检察长、检察委员会委员,检察员的职务;

13.在县人民代表大会闭会期间,补选州人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表;

14.决定授予地方的荣誉称号。

(二)2018年度重点工作任务情况

1.推进和发展基层民主法治建设。健全人大组织制度和工作制度,使人大及其常委会成为全面担负起宪法法律赋予的各项职责的工作机关,成为同人民群众保持密切联系的代表机关。深化依法治县实践,加强宪法法律实施和监督,大力弘扬社会主义法治精神,建设社会主义法治文化,增强全社会厉行法治的积极性和主动性,不断推进基层民主法治建设。监督职能部门深入开展法治宣传教育,引导全民形成自觉守法、遇事找法、解决问题靠法的良好习惯。加大对政府贯彻执行法律法规情况的监督,推进依法行政,加快法治政府建设。支持和推进司法体制改革,全面落实司法责任制,努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。

2.探索和改进监督工作。一是认真听取和审议“一府两院”等专项工作报告。紧紧围绕关系改革发展稳定大局和群众切身利益、社会普遍关注的重大问题,认真听取和审议县人民政府关于我县农村扶贫开发、学前教育、城乡居民最低生活保障、全面推行河长制、公立医院改革等工作情况报告,听取和审议县人民法院关于立案工作情况的报告、县人民检察院关于公益诉讼工作情况的报告。二是加强对计划和预算执行情况的监督。围绕预算收支平衡情况,重点项目支出的安排和资金到位情况,预算超收收入的安排和使用情况,部门预算制度建立和执行情况,本级人民代表大会批准预算决议的执行情况,上级财政补助资金的安排和使用情况等方面进行审查。三是加强对法律法规实施情况的检查。认真开展执法检查工作,对有关法律、法规在我县的贯彻实施情况进行监督,促进依法行政和公正司法。四是加强对规范性文件的备案审查。认真贯彻执行《大姚县人大常委会规范性文件备案审查办法》,依法对县人民政府的规范性文件和乡镇人民代表大会作出的决议、决定等进行备案审查。五是深入组织开展专题视察。结合全县经济社会发展的重点和难点,组织人大代表对我县土地开发整理工作情况、民族团结示范区建设工作情况、贯彻实施《大姚县关于在全县公民中开展法治宣传教育的第七个五年规划(2016—2020年)》情况、各乡镇“人大代表之家”和“人大代表工作站”活动开展情况进行视察。

3.规范和完善重大事项决定及人事任免工作。充分运用法治思维和法治方式谋划人大工作,针对事关大姚经济社会发展的重大问题、群众反映强烈的突出问题和“一府两院”等提请常委会审议的重大事项深入开展调研,科学组织论证,严格规范程序,保证县人大常委会作出的决议、决定更加科学。始终坚持党管干部与人大依法任免相统一的原则,进一步规范和完善人事选举和任免程序,认真落实人事任免相关制度,进一步增强人大选举和任命干部的宪法意识和责任意识。

4.深化和拓展代表工作。继续推行“3+4”工作目标管理机制,以先进性建设为核心、履职能力建设为重点、平台建设为载体,聚焦县委重大决策部署和民生重点问题,依托平台规范化建设和组织开展代表活动,扎实做好代表学习培训、典型培树、联系服务群众、代表服务管理等工作,继续做好“代表履职平台”和“选举任免信息服务平台”运用相关工作,健全完善代表履职档案,探索代表述职评议,全面掌握代表的履职情况,健全代表服务机制,加强代表服务管理,提高代表责任意识和履职意识,推动代表管理工作规范化。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入大姚县人大常委会办公室2018年度部门决算编报的单位1个。其中:行政单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县人大常委会属于独立编制机构和独立核算机构,编制数共25人,其中行政编制21人,工勤编制4人。年末实有人员39人,其中行政人员35人,工勤人员4人.

离休干部2人,退休干部34人。

实有车辆编制4辆,在编实有车辆4辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

 

 (详见附表)。

 

第三部分 2018年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

大姚县人大常委会办公室2018年度收入合计11,343,674.50元。其中:2018年度财政拨款收入10,834,224.50元,占总收入的95.51%。与2018年相比,收入总计增加509450元,增长4.7%。

二、支出决算情况说明

大姚县人大常委会办公室2018年度支出合计10,717,546.43元。其中:基本支出9,166,003.50元,占总支出的85.52%;项目支出1,551,542.93元,占总支出的14.48%。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障人大机关基本支出6,772,557.42元。其中:人大事务支出6,772,557.42元;社会保障和就业支出1,819,925.36元;医疗卫生与计划生育支出573,520.72元。

(二)项目支出情况

2018年度用于人大事务项目支出1,551,542.93元,其中:一般行政管理事务支出492,167.00元,占项目支出的31.72%;用于人大会议的工作经费支出582,175.93元,占项目支出的37.52 %;代表工作支出477,200.00元,占项目支出的30.76%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县人大常委会办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出10,208,096.43元,占本年支出合计10,717,546.43元的95.25%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出7,814,650.35元,占一般公共预算财政拨款总支出的76.55%。主要用于支付人员经费支出及保障部门正常运转。

2.社会保障与就业支出1,819,925.36元,占一般公共预算财政拨款总支出的17.83%。主要用于退休人员单位统筹部分及在职职工各项保险支出。

3.医疗卫生与计划生育支出573,520.72元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.6%。主要用于支付职工医疗保险等。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县人大常委会办公室2018年度“三公”经费支出决算为63,231.66元,其中:公务用车购置及运行费支出决算为41,978.42元,公务接待费支出决算为21,253.24元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,比上年185,826.17元减少122594.51元,减少65.97%。减少的原因:县人大常委会坚持贯彻中央八项精神规定,厉行节约,杜绝浪费。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出41,978.42元,比上年152,166.17元减少110187.75元,减少72.41%;其中:公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。公务用车运行维护支出41,978.42元,开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出21253.24元,比上年33,660.00元减少12406.76元,减少36.68%。

其中:国内接待费支出21253.24元,共安排国内公务接待50批次接待人次460人。主要用于人大常委会相关工作产生的接待支出。

国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

大姚县人大常委会2018年机关运行经费支出654,171.09元,与上年190,384.60元相比增加463,786.49元,主要原因分析是2018年脱贫攻坚任务繁重,报销驻村工作队员差旅费,所以机关运行经费比上年增加。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,大姚县人民代表大会常务委员会办公室资产总额5,181,198.74元,其中,流动资产1,107,694.65元,固定资产4,073,504.09元。年末有公务用车4辆。

三、政府采购支出情况

大姚县人大常委会2018年货物采购计划金额135,900.00元,实际采购金额135,900.00元,采购项目全部为办公设备购置。

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

2018年度大姚县人大机关项目经费支出1,551,542.93元。对其中的人代会经费、基层人大建设专项经费、预算联网监督工作室建设经费、人大代表工作经费4个项目进行了评价。

(二)项目支出绩效自评

按照有关要求,我单位对部门整体支出绩效开展了自评,绩效评价结果显示,项目有规范的内控机制,严格执行项目管理制度安排使用专项经费,加强经费使用管理,专款专用,高效合理的安排资金使用好专项资金,严格执行项目管理制度和财务管理制度。2018年度绩效目标完成较好。

(三)项目绩效目标管理

根据预算计划控制支出,进一步加强对资金的管理,人大做到预算与实际一致,完成了2018年年初制定的绩效目标,确保机关正常运转,确保人代会和常委会会议顺利召开,各项议程顺利完成,人大监督职能得到进一步发挥。

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

较好地完成了年度工作目标,建立健全内部管理制度,严格内部管理流程,部门整体支出管理得到了提升,做到专款专用,资金使用合规合法,确保部门项目支出绩效目标如期实现,保障了各项年度工作任务的顺利完成,充分发挥了人大立法、监督、人事任免、重大事项决定等职能,为全县经济社会的发展和助推大姚脱贫攻坚作出了积极贡献。

(五)部门整体支出绩效自评表。

(见附表)

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

国有资产占有使用情况表

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

5,181,198.74 

1,107,694.65 

4,073,504.09 

918,898.09 

1,317,829 

 

1,836,777.00 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200元以上大型设备+其他固定资产

 

 

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

 

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

一、财政拨款收入:指人大当年拨付的财政资金。

二、其他收入:指除 “财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余:指人大机关以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

四、住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》的规定,由人大机关及其在职职工缴存的长期住房储金。缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%。

五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指人大为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成人大行政任务目标所发生的相关项目支出。

八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三 公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外 宾接待)支出。

九、机关运行经费:为保障人大机关运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53232600110101111

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