监督索引号53232600110100000
大姚县人大常委会2019年度
部门预算说明
目录
第一部分 单位概况
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
第二部分 2019年部门收支预算情况
一、预算单位收入情况
二、预算单位支出情况
三、政府性基金支出预算情况
第三部分 “三公”经费财政拨款预算情况
第四部分 机关运行经费预算情况
第五部分 省对下专项转移支付情况
第六部分 政府采购预算情况
第七部分 预算收支增减变化情况说明
第八部分 其他公开信息
第九部分 预算绩效情况说明
第十部分 专业名词解释
第一部分 单位概况
大姚县财政局于2019年1月9日《关于2019年部门预算的批复》（大财预〔2019〕4号)对大姚县人大常委会（单位）2019年收支预算情况进行了批复，根据《中华人民共和国预算法》第十四条、五十二条之规定，现将本单位（部门）2018年收支预算情况及相关说明公开如下。
一、基本职能及主要工作
（一）主要职责是：
全国人民代表大会是中华人民共和国最高国家权力机关，它的职权有立法权、任免权、决定权和监督权。按照《宪法》和《地方组织法》规定，县人大常委会是人民代表大会的常设机构，是地方国家权力机关，代表人民当家作主，管理国家事务。其主要任务和职责是：
1.保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议在全县的遵守和执行；
2.主持县人民代表大会代表的选举；
3.召集县人民代表大会会议；
4.讨论、决定全县的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作重大事项；
5.根据县人民政府建议，决定对全县的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；
6.监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；
7.撤销县人民政府不适当的决定和命令；
8.撤销乡（镇）人民代表大会及其主席团的不适当的决议；
9.在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和县人民法院院长、县人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从县人民政府、县人民法院和县人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报州人民检察院和州人民代表大会常务委员会备案；
10.根据县长的提名，决定县人民政府局长、主任的任免，报上级人民政府备案；
11.按照人民法院组织法和人民检察院组织法定的规定，任免县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免县人民检察院副检察长，检察委员会委员、检察员；
12.在县人民代表大会闭会期间，决定撤销由它任命的县人民政府其他组成人员和县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，县人民检察院副检察长、检察委员会委员，检察员的职务；
13.在县人民代表大会闭会期间，补选州人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；
14.决定授予地方的荣誉称号。
（二）部门2019年重点工作计划
2019年是建国70周年，是决胜全面建成小康社会、第一个百年奋斗目标的关键之年，是推动大姚实现高质量跨越式发展的攻坚之年。县人大常委会工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻学习党的十九大精神，学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要论述，在中共大姚县委的坚强领导下，依法行使监督权、决定权、任免权，更好发挥人大代表作用，持续推进“两个机关”建设，奋力开创新时代人大工作新局面，为决胜脱贫攻坚、全面建成小康社会作出新的贡献。
二、预算单位基本情况
(一)部门设置情况。大姚县人大常委会属财政全额拨款的行政单位，根据部门职能职责，内设1个专门委员会、5个工作委员会，1个办公室。
(二)人员情况。截止2018年12月，共有人员编制22人，其中：行政编制18人，工勤人员编制4人；实有22人，其中：在职39人，离休2人，退休34人，遗属6人。
（三）车辆情况。根据《大姚县公务用车制度改革实施方案》（大办发〔2016〕31号），我单位公务用车编制数为4辆，其中：领导用车4辆；机要通信和应急车 0 辆；执法执勤车 0 辆；调研车0 辆；平台功能车 0 辆。截止2017年11月，我单位实有公务用车4辆，其中：领导用车 4辆；机要通信和应急车0辆；执法执勤车0辆；调研车0辆；平台功能车0辆。
第二部分 2019年部门收支预算情况
三、预算单位收入情况
2019年部门收入预算8143744元，其中：一般公共预算8143744元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。与上年相比减少 3199930元，减少的原因：一是2019年项目支出还没有下达 。
2019年部门财政拨款收入预算 8143744元，其中:本年收入8143744元，上年结转收入807054元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8143744元（本级财力8143744元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年相比减少 3199930元，减少的原因：2019年项目支出还没有下达 。
四、预算单位支出情况
1.基本支出预算情况。2019年部门基本支出预算8143744 元，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等工资福利支出6396045元，占基本支出的78.54 %；办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等商品和服务支出1009955元，占基本支出的12.4 %；离休费、退休费、生活补助等对个人和家庭的补助737744 元，占基本支出的9.06 %。
2.项目支出预算情况。按照“保工资、保运转、保民生”的保障顺序，根据全县财力可能和部门行政事业发展目标，2018年安排项目支出370000元，与上年相比减少 1181542元，减少的原因：代表工作经费列入年初预算。具体项目支出是：代表工作经费370000元。
第三部分 “三公”经费财政拨款预算情况
“三公”经费财政拨款预算情况。2019年“三公”经费财政拨款预算 102000元，其中：因公出国（境）费 0元，公务用车购置费0 元，公务用车运行费76000元，公务接待费 26000元。
一、因公出国（境）费预算0元，与上年相比增加无变化。
二、公务用车购置费预算0 元，与上年相比无变化 。
三、公务用车运行维护费预算 76000 元，与上年相比无变化 。
四、公务接待费预算 26000 元，与上年相比无变化 。
第四部分机关运行经费预算情况
机关运行经费预算情况。2019年人大机关运行经费预算为639,955.00元。主要用于保障全局工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费及其他费用。
第五部分省对下专项转移支付情况
2019年没有省对下专项转移支付的支出，此表为空。
第六部分 政府采购预算情况
根据《政府采购法》、政府集中采购目录及限额标准等规定，结合单位重点工作计划，2019年采购预算0 元。
第七部分 预算收支增减变化情况说明
2019年部门收入预算8143744元，其中：人大事务6079990元，其中：基本支出 6079990 元，占收入预算总额的74.66 %；项目支出预算0元。
第八部分 其他公开信息
国有资产占有情况说明。2019年国有资产预算4073504.9元，其中固定资产4073504.9元，在建工程0元，无形资产0元，固定资产当中，房屋构筑物918898.09元，汽车4辆1317829元，单价200万元以上大型设备价值0元，其他固定资产1836777.81元。
第九部分 预算绩效情况说明
重点绩效评价结果等预算绩效情况:2019年我单位重点绩效评价结果。根据预算绩效管理要求，人大共开展绩效项目评价4个。
第十部分 专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
大姚县人大常委会（盖章）
2019年1月9日
监督索引号53232600110100111