大姚县人大常委会2019年度部门预算说明
大姚县财政局于2019年1月9日《关于2019年部门预算的批复》（大财预〔2019〕4号)对大姚县人大常委会（单位）2019年收支预算情况进行了批复，根据《中华人民共和国预算法》第十四条、五十二条之规定，现将本单位（部门）2018年收支预算情况及相关说明公开如下。
第一部分 单位概况
一、基本职能及主要工作
- 依法行使监督权。始终围绕全县工作大局，充分行使宪法和法律赋予的职责，创新监督方式，制定出台《大姚县人大常委会专题询问实施办法》，开通预算联网监督网络，制定试行办法，实行了财政预算网上监督工作，强化了对人大决议决定执行和代表议案建议办理落实情况的追踪检查，改进了对“一府两院”的法律监督和工作监督，促进各项工作的落实。重点职能工作：围绕全县的中心和大局，加强对“一府两院”的工作监督；认真开展执法检查，促进法律法规的正确实施；组织代表围绕特色重点产业发展情况进行视察，推动各项发展措施的全面落实；扎实抓好人大代表议案、建议、批评和意见的督办工作；
- 依法行使重大事项决定权。围绕全县工作重点，紧扣县委的重大决策部署和全县经济社会发展的重要事项，与政府相关部门保持工作联系，在深入调研的基础上，依法行使重大事项决定权。审议并批准县人民政府关于我县2017年度财政决算和2018年预算调整，保障了重要工作和重大项目建设的顺利推进。
3、依法行使人事任免权。始终坚持党管干部与人大常委会依法任免干部相统一的原则，不断完善和规范人事任免程序，依法行使人事任免权。坚定不移地贯彻执行县委的人事安排意图，及时按程序对“一府两院”干部进行任免。认真执行供职发言、履职承诺、向宪法宣誓、任后法律考试等规定，强化任职人员的法律意识、责任意识、纪律意识。年内共任免国家机关工作人员30人（次），接受县十七届人大常委会委员辞职1人，接受县十七届人大代表辞职1人，组织法律考试1场7人（次）。
4、加强学习培训，提高代表履职能力。结合年初县乡人大换届代表变动大的实际，制定培训计划，多形式开展代表培训，年内全县共培训县乡两级人大代表25场次1583人次，强化了代表意识，提高代表依法履职的能力。坚持县人大常委会组成人员、乡镇人大主席团成员联系县乡人大代表、县乡人大代表联系选民、人大代表列席县人大常委会和乡镇人大主席团会议制度；邀请县乡人大代表参与视察、调研、执法检查等活动，畅通代表反映民意渠道；组织召开2017年政情报告会，听取了县人民政府工作情况报告，促进代表知情明政；建立完善代表履职档案，促进代表履职尽责。
5、规范平台建设，推动代表活动常态化。对全县“代表之家”和“代表工作站”进行了调整和规范，新增4个“代表工作站”，全县形成了1个县级“人大代表之家”和12个乡镇“人大代表之家”，60个村（社区）“人大代表工作站”的布局，做到了人大代表活动阵地全覆盖。按照省、州人大关于人大代表履职服务平台和选举任免信息服务平台建设要求，制定了“两个平台”实施方案，完成了信息录入，为推行代表履职网络管理奠定了基础。各乡镇人大主席团按照“2234”和“四有”建设目标，做好县、乡人大代表联系服务群众工作，在年中召开的第二次乡镇人代会上，对乡镇人民政府脱贫攻坚工作、城乡人居环境提升工作和高原特色农业发展工作进行专项审议，代表小组活动更加务实，乡镇人大主席团规范化建设取得新成效。
6、坚持从严管理，自身建设迈出新步伐。始终把自身建设放在更加突出的位置，注重从政治、思想、组织、作风、纪律等方面加强建设，把制度建设贯穿其中，不断筑牢政治保障。
二、预算单位基本情况
(一)部门设置情况。大姚县人大常委会属财政全额拨款的行政单位，根据部门职能职责，内设1个专门委员会、5个工作委员会，1个办公室。
(二)人员情况。截止2018年12月，共有人员编制22人，其中：行政编制18人，工勤人员编制4人；实有22人，其中：在职39人，离休2人，退休34人，遗属6人。
（三）车辆情况。根据《大姚县公务用车制度改革实施方案》（大办发〔2016〕31号），我单位公务用车编制数为4辆，其中：领导用车4辆；机要通信和应急车 0 辆；执法执勤车 0 辆；调研车0 辆；平台功能车 0 辆。截止2017年11月，我单位实有公务用车4辆，其中：领导用车 4辆；机要通信和应急车0辆；执法执勤车0辆；调研车0辆；平台功能车0辆。
三、部门2019年重点工作计划
2019年是建国70周年，是决胜全面建成小康社会、第一个百年奋斗目标的关键之年，是推动大姚实现高质量跨越式发展的攻坚之年。县人大常委会工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻学习党的十九大精神，学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要论述，在中共大姚县委的坚强领导下，依法行使监督权、决定权、任免权，更好发挥人大代表作用，持续推进“两个机关”建设，奋力开创新时代人大工作新局面，为决胜脱贫攻坚、全面建成小康社会作出新的贡献。
一、预算收支增减变化情况说明
2019年部门收入预算8143744元，其中：人大事务6079990元，2018年部门支出预算 8143744 元，其中：基本支出 6079990 元，占支出总额的74.66 %；项目支出 元，占支出总额的4.5 %。
二、预算单位收入情况
2019年部门收入预算8143744元，其中：一般公共预算8143744元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。与上年相比减少 3199930元，减少的原因：一是2019年项目支出还没有下达 。
2019年部门财政拨款收入预算 8143744元，其中:本年收入8143744元，上年结转收入807054元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8143744元（本级财力8143744元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年相比减少 3199930元，减少的原因：2019年项目支出还没有下达 。
三、预算单位支出情况
1.基本支出预算情况。2019年部门基本支出预算8143744 元，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等工资福利支出6396045元，占基本支出的78.54 %；办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等商品和服务支出1009955元，占基本支出的12.4 %；离休费、退休费、生活补助等对个人和家庭的补助737744 元，占基本支出的9.06 %。
2.项目支出预算情况。按照“保工资、保运转、保民生”的保障顺序，根据全县财力可能和部门行政事业发展目标，2018年安排项目支出370000元，与上年相比减少 1181542元，减少的原因：代表工作经费列入年初预算。具体项目支出是：代表工作经费370000元。
三、省对下专项转移支付情况
2019年没有省对下专项转移支付的支出，此表为空。
第三部分 其他公开信息
2019年“三公”经费财政拨款预算 102000元，其中：因公出国（境）费 0元，公务用车购置费0 元，公务用车运行费76000元，公务接待费 26000元。
二、公务用车购置费预算0 元，与上年相比无变化 。
三、公务用车运行维护费预算 76000 元，与上年相比无变化 。
四、公务接待费预算 26000 元，与上年相比无变化 。
第四部分机关运行经费预算情况
第六部分 政府采购预算情况
- 根据《政府采购法》、政府集中采购目录及限额标准等规定，结合单位重点工作计划，2019年采购预算0 元。
第七部分 国有资产占有情况说明
第八部分 预算绩效情况说明
第九部分 专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
大姚县人大常委会（盖章）
2019年1月9日